Как мы уже писали ранее, районный бюджет был исполнен с дефицитом, хотя когда его принимали, прогнозировалось, что будет небольшой профицит. Дефицит получился за счет того, что из 34 пунктов доходной части бюджета были выполнены и перевыполнены только 11. Остальные доходы были ниже чем прогнозировалось в большей или меньшей степени. За счёт этого, бюджет не дополучил прогнозируемые около 2 миллионов рублей. В такой ситуации было бы логичным сократить расходную часть бюджета, но это не всегда возможно. Очевидно, что сократить деньги на детские сады или содержание больниц - большая проблема. Тем не менее, запланированные категории менялись - на что-то, по результату, расходы увеличились, на что-то уменьшились. Большинство категорий изменились не значительно. Но есть те, которые привлекают к себе внимание. Попробуем рассмотреть их.
Категория "Общегосударственная деятельность" в которую вложены расходы на органы управления и подобное вообще изменилась не значительно. Но если рассмотреть эту категорию по пунктам, то становится интереснее. Так, на содержание архивов по результату был увеличен расход почти на 50%. Запланировано было 8.178 рублей за год, потрачено - 12.550 рублей. Следует обратить внимание на долги бюджета. Страна всё больше набирает долгов и эта тенденция передаётся и на регионы. Так вот, на обслуживание долга местных органов власти в прошедшем году ушел почти 1% бюджета - 1.232.357,02 при запланированных 1.548 тысячах рублей. При этом появились и новые займы. В отчёте по бюджету называется сумма в 22.385,82 копейки, поступивших в местный бюджет в качестве кредитов, а запланировано было в три раза больше - 75.000.
Не выполненным оказался полностью пункт про "Резервный фонд", который должен был составить 1.017.087, а по итогам года в него попало 0 рублей и 0 копеек и это при том, что всё равно получился дефицит бюджета. Среди тех пунктов которые серьёзно изменились между запланированным и реальным бюджетом - ряд "темных лошадок" - те затраты которые названы общими словами и не совсем понятно на что реально идут эти средства.
Так, почти в два раза увеличились расходы на так называемую "Другую общегосударственную деятельность". Планировалось 183.718 рублей, потрачено 300.825,06. Также сильно возросли расходы на так называемые "Другие общегосударственные вопросы" - запланировано было 258.718, потрачено - 323.210,88.
Почти на треть выросли в расходной части "трансферы бюджетам других уровней" - под этим обычно понимаются средства, которые передаются из районного бюджета в сельские. Из запланированных 2.224.799 рублей передано было им 3.020.396,85.
Значительно уменьшилось финансирование мобилизационной подготовки в категории "Национальная оборона". Из 2.690 запланированных рублей выделено на эту сферу было 1.497,73.
Подобная ситуация как и в общегосударственных расходах получилась и в сфере "Национальной экономики". Здесь сильных прыжков между запланированным и реальным бюджетом в самых крупных категориях не заметно. Выделяется из общего ряда разве только "Сельскохозяйственные организации финансируемые бюджетом" - расходы на них выросли почти на 25% - из 435.144 до 541.441,04. А, вот, расходы на очередные «темные лошадки" под которыми не понятно что имеется в виду интересны. Например на пункт "Другая деятельность в области национальной экономики" было запланировано 28.600 рублей. А в итоге потрачено в три раза больше - 79.124,73. Похожая ситуация с категорией "Другие отрасли национальной экономики" - на неё не было запланировано ни копейки в прогнозируемом бюджете, а в реализованном оказалось, что было потрачено 59.999,98 рублей и копеек.
Есть и очень приятные пункты по которым отличается запланирована часть и выполненная. Например, на экологию потрачено денег почти в два раза больше чем прогнозировалось - 309.949,03 по сравнению с 1.239 рублей запланированных.
Серьезный рост оказался у коммунальщиков. Их категория по сравнению с запланированной выросла на 4 миллиона рублей. Это удалось за счёт увеличения расходов на благоустройство населенных пунктов. Первоначально на это планировалось потратить 4.680.783 рубля, а было потрачено по факту 8.407.770,44. Таким же образом более чем на 2 миллиона выросли расходы на медицину. Но от общего бюджета запланированного на медицину это увеличение составило лишь около 5%.
А, вот, физкультура, культура, спорт и СМИ наоборот не дополучили 795.555,78 рублей, что составило почти 12% от общего бюджета на эту сферу.
Почти 5 миллионов не дополучило образование. Причем, больше всего сэкономлено было средств на общее среднее образование - более 3 миллионов не дополучил именно этот пункт.
Категория "Социальная политика" была увеличина почти на 250 тысяч рублей. При этом значительно вырос расход на помощь семьям, воспитывающим детей - более чем на 50%. Из небольших 8.908 рублей, которые были запланированы на этот пункт пошло, в принципе тоже не большие, 14.884,05.
А очередная "темная лошадка" и в этой категории получила значительный рост - почти на 30%, что в абсолютных цифрах составляет 432.973,73. Речь идет о пункте расходов "Другие вопросы в области социальной политики" - из запланированных 1.193.567 здесь расходы выросли до 1.626.564,73 потраченных по факту.
Более подробно познакомиться с отчетом по районному бюджете вы можете по этой ссылке.
